304不锈钢卫生管生产过程流程图检查内容
No 应进行的工作/提交的文件 目标 是否完成 实际状况 权重系数 ∑ 问题 措施 负责人 完成日期
304不锈钢卫生管过程流程图检查清单 80 0 0.0%
301.0 编制304不锈钢卫生管过程流程图 APQP小组
301.1 304不锈钢卫生管过程流程图是否完成 10 90.0% 0.0%
301.2 304不锈钢卫生管流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序 10 50.0% 0.0%
301.3 304不锈钢卫生管是否具备所有合适的FMEA（SFMEA,DFMEA）,并用来协助制定过程流程图 10 30.0% 0.0%
301.4 流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致 10 50.0% 0.0%
301.5 304不锈钢卫生管流程图是否描述了怎样移动产品 10 30.0% 0.0%
301.6 该过程是否已考虑了推动生产系统最佳化 10 30.0% 0.0%
301.7 304不锈钢卫生管是否规定在使用前要识别和检验返工产品 10 50.0% 0.0%
301.8 304不锈钢卫生管由于搬运和外部过程产品的潜在质量问题是否已被识别并被纠正 10 90.0% 0.0%
权重系数： 30%，对质量门的关闭有一定影响； 50%，对质量门的关闭有很大影响； 90%，此项完不成，质量门不能关闭。
